团市委2021年度部门决算

发布时间：2022-09-30 18:15 字体： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

第一部分团委概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分 2021年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

第三部分 2021年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...

八、政府性基金预算收支决算情况说明.....................

九、国有资本经营预算收支决算情况说明....................

十、其他需要说明的事项................................

十一、关于预算绩效情况的说明..........................

第四部分名词解释...................................

第五部分附件.......................................

第一部分部门概况

一、职责职能

中国共产主义青年团平凉市委员会（以下简称共青团平凉市委）是全市共青团组织的领导机关，为正县级，由中共平凉市委和共青团甘肃省委领导。主要职责是：

1.行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导、服务和管理。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

3.指导各级团组织加快团的改革发展，加强团的自身建设，搞好基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；协助县（市、区）党委管理县（市、区）团委领导班子，协助市直有关部门党组（党委）管理市直系统（行业）团委干部。

4.调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.组织和带领团员青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和共青团甘肃省委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

6.参与有关全市青少年事务法规的制定和实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务，保护和维护青少年的合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

7.协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结。组织实施全市希望工程。

8.会同有关部门加强全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作，参与制定有关全市青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。加强对相关青年社会组织的联系、服务和引导，做好青年志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作。

9.承办市委、市政府、共青团甘肃省委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据单位职责，共青团平凉市委机关设置5个内设机构，即办公室、组织宣传部、学校少年部、青年发展部和社会工作部。

第二部分

2021年度部门决算表

	收入支出决算总表
												公开01表
	部门：团市委											金额单位：万元
	收入								支出
	项目				行次		金额		项目			行次		金额
	栏次						1		栏次					2
	一、一般公共预算财政拨款收入				1		199.92		一、一般公共服务支出			31		175.67
	二、政府性基金预算财政拨款收入				2				二、外交支出			32
	三、国有资本经营预算财政拨款收入				3				三、国防支出			33
	四、上级补助收入				4				四、公共安全支出			34
	五、事业收入				5				五、教育支出			35
	六、经营收入				6				六、科学技术支出			36
	七、附属单位上缴收入				7				七、文化旅游体育与传媒支出			37
	八、其他收入				8				八、社会保障和就业支出			38		21.48
					9				九、卫生健康支出			39		7.83
					10				十、节能环保支出			40
					11				十一、城乡社区支出			41
					12				十二、农林水支出			42		8.57
					13				十三、交通运输支出			43
					14				十四、资源勘探工业信息等支出			44
					15				十五、商业服务业等支出			45
					16				十六、金融支出			46
					17				十七、援助其他地区支出			47
					18				十八、自然资源海洋气象等支出			48
					19				十九、住房保障支出			49
					20				二十、粮油物资储备支出			50
					21				二十一、国有资本经营预算支出			51
					22				二十二、灾害防治及应急管理支出			52
					23				二十三、其他支出			53
					24				二十四、债务还本支出			54
					25				二十五、债务付息支出			55
					26				二十六、抗疫特别国债安排的支出			56
	本年收入合计				27		199.92		本年支出合计			57		213.55
	使用非财政拨款结余				28				结余分配			58
	年初结转和结余				29		13.63		年末结转和结余			59
	总计				30		213.55		总计			60		213.55
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
													公开02表
部门：团市委											金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2		3		4		5	6		7
合计			199.92	199.92
201		一般公共服务支出	169.83	169.83
20129		群众团体事务	169.83	169.83
2012901		行政运行	149	149
2012999		其他群众团体事务支出	20.83	20.83
208		社会保障和就业支出	14.52	14.52
20805		行政事业单位养老支出	14.35	14.35
2080501		行政单位离退休	0.35	0.35
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17
210		卫生健康支出	7	7
21011		行政事业单位医疗	7	7
2101101		行政单位医疗	7	7
213		农林水支出	8.57	8.57
21399		其他农林水支出	8.57	8.57
2139999		其他农林水支出	8.57	8.57





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门		团市委						金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5		6
合计			213.55	213.55
201	一般公共服务支出		175.67	175.67
20129	群众团体事务		175.67	175.67
2012901	行政运行		149.68	149.68
2012999	其他群众团体事务支出		25.99	25.99
208	社会保障和就业支出		21.48	21.48
20805	行政事业单位养老支出		21.28	21.28
2080501	行政单位离退休		0.34	0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.94	20.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.2	0.2
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.2	0.2
210	卫生健康支出		7.83	7.83
21011	行政事业单位医疗		7.83	7.83
2101101	行政单位医疗		7.83	7.83
213	农林水支出		8.57	8.57
21399	其他农林水支出		8.57	8.57
2139999	其他农林水支出		8.57	8.57





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：团市委						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199.92	一、一般公共服务支出	33	175.67	175.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.48	21.48
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	8.57	8.57
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	199.92	本年支出合计	59	213.55	213.55
年初财政拨款结转和结余	28	13.63	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	13.63		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	213.55	总计	64	213.55	213.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：团市委				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		213.55	213.55
201	一般公共服务支出	175.67	175.67
20129	群众团体事务	175.67	175.67
2012901	行政运行	149.68	149.68
2012999	其他群众团体事务支出	25.99	25.99
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2
210	卫生健康支出	7.83	7.83
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83
213	农林水支出	8.57	8.57
21399	其他农林水支出	8.57	8.57
2139999	其他农林水支出	8.57	8.57





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：团市委							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.92	302	商品和服务支出	39.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	70.12	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息
30103	奖金	33.48	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.34	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	40.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	16.2	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.7	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.08
人员经费合计		174.16	公用经费合计					39.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

团委2021年决算整改

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：团市委											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	0.24	0	0	0	0	0.24
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：团市委							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：团市委				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计199.92万元,支出总计213.55万元。与2020年决算数相比,收入减少6.92万元,减少3.5%,支出增加15.14万元,增加7.6%,主要原因是2021年比2020年人员减少1人，相应的工资及社保预算收入减少，单位职工5人的养老保险从县区转移到市上，补交以前年度养老保险费用，支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计199.92万元,其中:财政拨款收入1992.92万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计213.55万元,其中：基本支出213.55万元,占100%，无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计199.92万元，较2020年度相比，财政拨款收入减少收入减少6.92万元,减少3.5%，主要原因是2021年比2020年人员减少1人，相应的工资及社保预算收入减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计213.55万元，较2020年度相比，支出增加15.14万元,增加7.6%,主要原因是：单位职工5人的养老保险从县区转移到市上，补交以前年度养老保险费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计213.55万元，占本年支出合计的100%。较2020年度相比，支出增加15.14万元,增加7.6%,主要原因是：单位职工5人的养老保险从县区转移到市上，补交以前年度养老保险费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出213.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.67万元,占82.3%；社会保障与就业支出21.48万元，占10.05%;医疗卫生与计划生育支出7.83万元,占3.7%,;农林水支出8.57万元,占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为199.92万元，支出决算为213.55万元，完成年初预算的107%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数169.83万元，支出决算175.67万元，完成年初预算的103.43%，原因是工资标准调整，工资收入有增加。

2.社会保障和就业支出年初预算14.52万元，支出决算21.48万元，完成年初预算的148%，原因是单位职工5人的养老保险从县区转移到市上，补交以前年度养老保险费用。

3.卫生健康支出年初预算7万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的112%，原因是医保基数调整，费用增加。

4.农林水支出年初预算8.57万元，支出决算8.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出213.55万元。其中:

人员经费174.16万元,比上年决算数增加27万元，主要原因是人员工资及社会保障经费增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.39万元,比上年决算数减少4.18万元，主要原因是2021年压缩各类办公经费，办公经费支出减少。办公经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%。主要原因是执行相关规定厉行节约，杜绝浪费压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务车购置费用。

3.公务接待费预算为1万元,支出决算为0.24万元，完成预算的24%。主要原因是执行相关规定厉行节约，杜绝浪费压缩开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本部门无因公出国（境）共和公务车，国内公务接待3批次,35人。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金

九、国有资本经营预算收支决算情况说明

本单位无国有资本。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出39.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年43.57万元，比上年决算数减少4.18万元，主要原因是2021年压缩各类办公经费，办公经费支出减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明。

2021年本部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，主要用于购买保险柜1台。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况的说明。

截至2021年12月31日,无国有资产占用情况。

十一、关于预算绩效情况的说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，团委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金213.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对团委工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费和青春大讲堂工作经费项目开展了部门评价，从评价情况来看，三个项目的绩效全都是“优”。从自评结果来看，我单位2020年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

团委在2021年度部门决算中反映“团委工作经费”、“预防青少年违法犯罪工作经费”和“青春大讲堂工作经费”三个项目。

1.“团委工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办召开共青团平凉市四届四次全委会、平凉市青年工作联席会议第二次全体会议；开展3.5学雷锋、庆祝六一儿童节、少先队建队日等活动、召开五四表彰大会，青年的社会满意度不断增强。

2.“青春大讲堂”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度青少年思想政治引领工作要求，团市委聚焦主责主业，举办“青春大讲堂”专题辅导讲座4场次，举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会1场次，举办青春故事分享会1场次。

3.“预防青少年违法犯罪工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级组织开展法治进校园活动7场次，心理健康教育进校园活动5场次，普法宣传活动5场次，发放宣传资料2万余份，开展预防校园欺凌、预防性侵未成年人、预防“校园贷”、禁毒防艾、青少年心理健康知识教育专题讲座10场次。充分发挥“12355”青少年服务台作用，为广大青少年提供法律援助、心理健康咨询、轻松备考等服务，维护青少年合法权益，把工作做到青少年的身边和心里。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称

团市委

部门（单位）整体支出

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

实际支出数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

全年支出

199.92

213.55

106.8

其中：基本支出

178.92

192.55

107.6

—

项目支出

100

—

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：支出职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等费用。

目标1：完成支出职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等费用。

目标2：召开共青团平凉市四届四次全委会、平凉市青年工作联席会议第二次全体会议。

目标2：召开了共青团平凉市四届四次全委会、平凉市青年工作联席会议第二次全体会议。

目标3：开展3.5学雷锋、庆祝六一儿童节、少先队建队日等活动、召开五四表彰大会。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100

项目支出预算执行率

100

“三公经费”控制率

100

专项经费支出安排合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

年度绩效指标完成情况

部门管理

采购管理

政府采购合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理制度健全性

健全

资产清查情况

合规

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

参加人数

2580

产出质量指标

青少年活动举办安全率=100%

100%

产出时效指标

活动举办及时

及时

产出成本指标

成本节约率<=5%

社会效益指标

青少年重点培养提升率>=95%

95%

可持续影响指标

网络宣传引导知晓率逐年提高

90%

服务对象满意度

服务对象1的满意度

机关人员满意度>90%

90%

服务对象2的满意度

受益青少年的满意度>90%

90%

合计

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

2021年团委工作经费部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

团委工作经费

主管部门

团委

实施单位

团委

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

其中：当年财政拨款

100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：举办召开共青团平凉市四届四次全委会、平凉市青年工作联席会议第二次全体会议。

目标2：开展3.5学雷锋、庆祝六一儿童节、少先队建队日等活动、召开五四表彰大会。

目标3：青年的社会满意度不断增强。

1：举办召开共青团平凉市四届四次全委会、平凉市青年工作联席会议第二次全体会议。

2：开展3.5学雷锋、庆祝六一儿童节、少先队建队日等活动、召开五四表彰大会。

3：青年的社会满意度不断增强。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

基层团组织工作条例

2个

举办各类实体培训班期数

2期

培训团干部人数

时效指标

活动举办及时

及时

社会效益指标经济效益指标成本指标

共青团组织和青年工作活力

不断增强

全部或基本达成预期指标

对团组织的信赖程度

不断增强

全部或基本达成预期指标

服务对象满意度指标可持续影响指标

团员对基础团务规范程度满意度

≥80%

分总

100

2021年青春大讲堂项目支出绩效自评表

项目名称

“青春大讲堂”经费

主管部门

共青团平凉市委

实施单位

共青团平凉市委

项目资金（万元）

5万

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5万

100

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：聚焦主责主业，通过举办“青春大讲堂”专题辅导讲座等，加强青少年思想政治引领。

目标2：创新“青春大讲堂”形式，通过举办青春故事分享会、开展主题活动等，加强青少年思想政治引领。

目标1完成情况：举办“青春大讲堂”专题辅导讲座4场次。

目标2完成情况：举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会。

目标3完成情况：举办青春故事分享会。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

举办专题辅导宣讲

1-2场次

4场次

举办青春故事分享会

1场次

举办主题活动

1-3场次

1场次

时效指标

团员青年覆盖率

提升

全部或基本达成预期指标

引领凝聚团员青年水平

提升

基本达成预期指标

把握重大节点及时举办

100%

基本达成预期指标

社会效益指标经济效益指标成本指标

团员青年对党的最新理论知识知晓率

提升

基本达成预期指标

团员青年思想政治水平

提升

基本达成预期指标

服务对象满意度指标可持续影响指标

团员青年对最新政治理论知识的知晓度

96%

99%

参加专题辅导的满意度

96%

99%

主题活动在团员青年中的影响力

提升

基本达成预期指标

分总

100

2021年预防青少年违法犯罪 项目支出绩效自评表

项目名称

预防青少年违法犯罪工作经费

主管部门

共青团平凉市委

实施单位

青年发展部

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：开展“法治进校园”“心理健康教育进校园”等活动，举办预防校园欺凌、预防“校园贷”、防性侵、禁毒防艾教育等专题讲座；

目标2：在4.15国家安全日、5.4青年节、6.26国际禁毒日、12.4国家宪法日等重要时间节点开展普法宣传活动，购买制作宣传资料、宣传物品；

目标3：建设、维护“12355”青少年服务台，确保正常运转，为广大青少年提供法律援助、涉法涉诉案件咨询、心理健康咨询、救助帮扶咨询等服务。

市级组织开展法治进校园活动7场次，心理健康教育进校园活动5场次，普法宣传活动5场次，发放宣传资料2万余份，开展预防校园欺凌、预防性侵未成年人、预防“校园贷”、禁毒防艾、青少年心理健康知识教育专题讲座10场次。充分发挥“12355”青少年服务台作用，为广大青少年提供法律援助、心理健康咨询、轻松备考等服务，维护青少年合法权益，把工作做到青少年的身边和心里。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标：开展“法治进校园”“心理健康教育进校园”活动

10场

12场

指标2：开展普法宣传活动

5场

指标3：开展专题讲座

10场

时效指标

指标：国家安全日普法宣传、五四青年节普法宣传、国际禁毒日普法宣传、国家宪法日普法宣传

在节日当天

基本达成预期指标

社会效益指标经济效益指标成本指标

营造青少年健康成长的良好环境

氛围浓厚环境良好

基本达成预期指标

青少年法律意识和自我保护能力不断增强

增强

基本达成预期指标

青少年心理健康水平进一步提高

提高

基本达成预期指标

服务对象满意度指标可持续影响指标

对青少年今后发展的影响

终身受益

基本达成预期指标

青少年及其家长满意度

≥90%

90%

分

总

100

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指团市委用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指团市委用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

信息来源：平凉共青团

责任编辑：刘文涛

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