共青团平凉市委2023年预算公开
共青团平凉市委2023年预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将我单位2023年预算公开如下:
一、部门职责
共青团平凉市委是团的一级地方委员会,是全市共青团组织的领导机关,受市委和团省委的双重领导。团市委机关的主要职责是:
(一)行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、学联和少先队工作的职权,对全市青年社团组织进行指导、服务和管理。
(二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全市各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。
(三)指导各级团组织加快团的改革发展,加强团的自身建设,搞好基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设;协助党组织管理县(区)团委和市直团委领导班子。
(四)调查青少年思想动态和工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种活动。
(五)组织和带领团员青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项工作任务。
(六)参与有关全市青少年事务法规的制定和实施,协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务,保护和维护青少年的合法权益,有效预防青少年违法犯罪。
(七)协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校管理和社会安定团结。组织实施全市希望工程。
(八)会同有关部门加强全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作,参与制定有关全市青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。加强对相关青年社会组织的联系、服务和引导,做好青年志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作。
(九)承办市委、市政府、团省委交办的有关事项。
二、机构设置
共青团平凉市委机关设置5个内设机构,即办公室、组织宣传部、学校少年部、青年发展部和社会工作部。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年预算收入192.53万元,其中:当年财政拨款收入192.53万元,比2022年预算增加48.29万元,增长33.4%,增长的主要原因是:住房保障支出增加,社会保障和就业支出增加,人员职务职级晋升,交通费用增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入192.53万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2023年支出预算192.53万元,其中:当年财政拨款预算192.53万元,比2022年预算增加48.29万元,增长33.4%,增长的主要原因是:住房保障支出增加,社会保障和就业支出增加,人员职务职级晋升,交通费用增加。包括:
1.一般公共服务支出159.34万元。
2.社会保障和就业支出13.79万元。
3.卫生健康支出7.89万元。
4.住房保障支出11.51万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出192.53万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出171.53万元,比2022年预算增加48.29万元,增长33.4%,增加的主要原因是:住房保障支出增加,社会保障和就业支出增加,人员职务职级晋升,交通费用增加。
(二)项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算21万元,比2022年持平。保障运转经费4个,主要是包括团市委工作经费10万元,青春大讲堂经费5万元、预青经费5万元,党政机关法律顾问经费1万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万,与上年无变化。
(二)公务接待费0万元,与上年无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元(无公务用车)。
(四)培训费6万元,比2022年减少2万元,主要用于青马工程培训及举办青春大讲堂。
(五)会议费10万元,与2022年持平。主要原因是:召开四届六次全委会会议费。
(六)机关运行费192.53万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)
(二)非税收入情况
共青团平凉市委只有银行利息收入涉及非税收入。
(三)政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.46万元,其中:政府采购货物预算4.46万元。
(四)国有资产占用情况
共青团平凉市委上年末固定资产金额为14.34万元,均为办公电脑、档案柜、办公桌椅等固定资产,无办公用房、公务用车及单价20万元以上的设备。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
开展部门绩效评价以来,各科室的资金项目均列入部门绩效评价。我们对预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和科室项目,在下一年度项目资金安排时重点考虑,在向财政局申报项目时,同等条件下优先上报。部门绩效评价包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评及重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。
(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个,涉及财政支出21万元,其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出21万元;2023年本部门及所属4个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.团市委2023年部门预算公开表
2.2023年度市级部门预算绩效目标表
团市委项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
( 2023年度) | ||||||||
项目名称 | 青春大讲堂工作经费 | 项目属性 | 续建项目 | |||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产主义青年团平凉市委员会 | ||||||
项目负责人 | 李娜 | 联系电话 | 0933-8229321 | |||||
项目性质 | 专项业务费项目 | 项目类型 | 经费补助类 | |||||
项目实施时间 | 预计开始时间:2023年1月1日 | 预计结束时间:2023年12月31日 | ||||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 5万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 5万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
项目概况 | 聚焦为党育人主责主业,组建“青年讲师团”“红领巾讲师团”进社区、进学校、进企业、进农村开展宣讲。 | |||||||
立项依据 | 项目立项的依据 | 团市委、市财政局《关于进一步加强全市基层团组织经费保障的通知》(平团联发【2018】1号) | ||||||
项目建设的必要性 | 面向团员青年常态化组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想,向广大青年宣讲党的惠农政策、市委市政府重大决策部署。 | |||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:组建“青年讲师团”“红领巾讲师团” 目标2:组织到学校、农村、社区、企业开展市级示范宣讲活动 目标3:计划举办青春大讲堂(青春故事分享会)2期 目标4:计划青年的社会满意度不断增强 目标5:计划受众青年达2000人次 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 组织开展市级示范宣讲活动不少于6次 | 次 | |||||
举办青春故事分享会场次2场次 | 次 | |||||||
质量指标 | 青少年对党的最新理论认知度提高 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 青年的社会满意度不断增强 | ||||||
可持续影响 指标 | 对青年发展终身受益 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度≥80% | ||||||
经办人: 单位负责人: 上报时间: | ||||||||
项目支出绩效目标申报表(表一) | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 项目属性 | 续建项目 | |||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产主义青年团平凉市委员会 | ||||||
项目负责人 | 黄伟 | 联系电话 | 0933-8601884 | |||||
项目性质 | 专项业务费项目 | 项目类型 | 经费补助类 | |||||
项目实施时间 | 预计开始时间:2023年1月1日 | 预计结束时间:2023年12月31日 | ||||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 5万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 5万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
项目概况 | 组织搭建青年婚恋交友平台,组织开展青年婚恋观专题调研,举办“抵制高价彩礼·倡导婚恋新风”集体婚礼、单身青年联谊会等活动;常态化组织开展各类青少年安全教育、普法宣传等预防青少年违法犯罪活动。 | |||||||
立项依据 | 项目立项的依据 | 团省委、省财政厅《关于进一步加强全省基层团组织经费保障和阵地建设的通知》(甘团联发【2018】4号) 团市委、市财政局《关于进一步加强全市基层团组织经费保障的通知》(平团联发【2018】1号) | ||||||
项目建设的必要性 | 营造青少年健康成长的良好环境,最大程度消除青少年违法犯罪风险。 | |||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:举办预防校园欺凌、预防“校园贷”、禁毒防艾教育专题讲座; 目标2:组织开展青年婚恋观专题调研,举办“抵制高价彩礼·倡导婚恋新风”集体婚礼、单身青年联谊会; 目标3:在6.26国际禁毒日、12.4国家宪法日等时间节点开展普法宣传活动,购买制作宣传资料、宣传物品。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 举办预防校园欺凌、预防“校园贷”、禁毒防艾教育专题讲座5场次 | 次 | |||||
举办“抵制高价彩礼·倡导婚恋新风”集体婚礼、单身青年联谊会1场次 | 次 | |||||||
质量指标 | 继续运行“12355”青少年咨询热线服务台 | |||||||
青少年违法犯罪率降低 | ||||||||
时效指标 | 在6.26国际禁毒日当天开展普法宣传活动 | |||||||
在12.4国家宪法日当天开展普法宣传活动 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 引导广大青年树立正确的婚恋观 | ||||||
营造了青少年健康成长良好环境 | ||||||||
青少年法律意识不断增强 | ||||||||
可持续影响 指标 | 对青少年发展终身受益 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度≥80% | ||||||
经办人: 单位负责人: 上报时间: | ||||||||
团市委项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
( 2023年度) | ||||||||
项目名称 | 团市委活动经费 | 项目属性 | 续建项目 | |||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产主义青年团平凉市委员会 | ||||||
项目负责人 | 樊小康 | 联系电话 | 0933-8229321 | |||||
项目性质 | 专项业务费项目 | 项目类型 | 经费补助类 | |||||
项目实施时间 | 预计开始时间:2023年1月1日 | 预计结束时间:2023年12月31日 | ||||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 10万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 10万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
项目概况 | 为充分发挥共青团工作职能,2023年继续举办开展青年大学习、青年创业培训班、“团团帮就业”专项招聘会、青年创业培训班等特色品牌活动,全面落实共青团改革要求,不断加强自身建设。 | |||||||
立项依据 | 项目立项的依据 | 团省委、省财政厅《关于进一步加强全省基层团组织经费保障和阵地建设的通知》(甘团联发【2018】4号) 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《中共甘肃省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》 | ||||||
项目建设的必要性 | 通过举办开展团属特色品牌活动,全力以赴抓好共青团思想政治引领、服务青年发展、助力中心大局等重点工作任务落实。 | |||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
目标1:在全市团员青年中开展青年大学习活动; 目标2:举办市级“团团帮就业”线上线下招聘会; 目标3:举办市级示范青年创业培训班;开展“乡村振兴·青春助农”线上集中公益直播活动; 目标4:春秋两季开学第一周在全市各中小学开展"开学第一课"; 目标5:推动全市少先队标准化建设。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 举办市级“团团帮就业”线上线下招聘会12场次 | 次 | |||||
集中开展"开学第一课"主题团(队)课2次 | 次 | |||||||
举办市级示范青年创业培训班2期 | 期 | |||||||
质量指标 | 全市团员青年参与青年大学习不少于40万人次 | 人次 | ||||||
"开学第一课"覆盖全市955所中小学30多万学生 | 人次 | |||||||
常态化组织开展“美丽平凉·青春行动”之“全域无垃圾·你我齐动手”志愿服务活动。 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 通过青年创业培训,提高就业困难青年致富技能。 | ||||||
通过“乡村振兴·青春助农”线上集中公益直播活动,推介我市文化旅游资源和特色农产品。 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度≥80% | ||||||
经办人: 单位负责人: 上报时间: | ||||||||
团市委整体支出绩效目标申报表(表二) | |||||||
(2023年度) | |||||||
部门基本 信息 | 部门(单位)名称 | 中国共产主义青年团平凉市委员会 | |||||
联系人 | 樊小康 | 联系电话 | 0933-8251378 | ||||
人员编制数 | 12 | 实有人数 | 11 | ||||
部门职能简介 | 行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、少先队工作的职权,组织和带领团员青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项工作任务。 | ||||||
当年预算构成 (万元) | 资金来源 | ||||||
合计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
192.53 | 192.53 | ||||||
支出预算 | |||||||
支出预算 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 专项业务费项目 | ||||
192.53 | 149.61 | 21.92 | 21 | ||||
年度总体 目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下目标: 目标1:支出职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗等社保缴费等费用。 | ||||||
目标2:召开平四届六次全委会会议费、平凉市第五次团代会。 | |||||||
目标3:在3.5学雷锋、五四青年节、六一儿童节、少先队建队日、国际禁毒日等重要时间节点,召开五四表彰暨青春故事分享会,举办青春大讲堂、文艺晚会、普法宣传、法律知识进校园等形式多样的以广大青少年为主体的活动。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
部门投入目标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | |||||
项目支出预算执行率 | |||||||
三公经费控制情况 | 合理 | ||||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | ||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 合规 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||||
政府采购合规性 | 合规 | ||||||
部门投入目标 | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||||
人事管理制度健全性 | 健全 | ||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |||||
资产清查情况 | 全面 | ||||||
部门履职目标 | 数量指标 | 举办青春大讲堂 | 3次 | ||||
建成青年之家 | 3个 | ||||||
开展一期全市“青马工程”培训班 | 1期 | ||||||
时效指标 | 3月5日前后开展志愿服务活动 | 5场次 | |||||
6月1日前后开展庆祝儿童节活动 | 1场次 | ||||||
社会效益指标 | 通过举办法律知识进校园、普法宣传、发放普法资料等方式,提高青少年抵御违法犯罪能力。 | ||||||
满意度目标 | 受益者满意度 | ||||||
影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 90%-100% | ||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ||||||
其他需要 说明的情况 | |||||||
经办人: 单位负责人: 上报时间: |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1925390.89 | 一、一般公共服务支出 | 1593452.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上级收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 137953.45 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 78857.89 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 115126.96 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,925,390.89 | 本 年 支 出 合 计 | 1,925,390.89 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1,925,390.89 | 支 出 总 计 | 1,925,390.89 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1925390.89 |
经费拨款 | 1925390.89 |
二、政府性基金财政拨款收入 | 0 |
经费拨款 | |
本年收入合计 | 1925390.89 |
收入合计 | 1925390.89 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1925390.89 | 1715390.89 | 210000 | |
一般公共服务支出 | 1593452.59 | 1383452.59 | 210000 | |
群众团体事务 | 1593452.59 | 1383452.59 | 210000 | |
行政运行 | 1383452.59 | 1383452.59 | ||
其他群众团体事务支出 | 210000 | 210000 | ||
社会保障和就业支出 | 137953.45 | 137953.45 | ||
行政事业单位养老支出 | 136293.28 | 136293.28 | ||
行政单位离退休 | 3480 | 3480 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132813.28 | 132813.28 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 1660.17 | 1660.17 | ||
财政对工伤保险基金的补助 | 1660.17 | 1660.17 | ||
卫生健康支出 | 78857.89 | 78857.89 | ||
行政事业单位医疗 | 78857.89 | 78857.89 | ||
行政单位医疗 | 66406.64 | 66406.64 | ||
公务员医疗补助 | 12451.25 | 12451.25 | ||
住房保障支出 | 115126.96 | 115126.96 | ||
住房改革支出 | 115126.96 | 115126.96 | ||
住房公积金 | 115126.96 | 115126.96 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1925390.89 | 一、本年支出 | 1925390.89 |
(一)一般公共预算拨款 | 1925390.89 | (一)一般公共服务支出 | 1593452.59 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 137953.45 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 78857.89 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 115126.96 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
收 入 总 计 | 1925390.89 | 支 出 总 计 | 1925390.89 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,925,390.89 | 1,925,390.89 | 1,715,390.89 | 210,000.00 | ||||||
中国共产主义青年团平凉市委员会 | 1,925,390.89 | 1,925,390.89 | 1,715,390.89 | 210,000.00 | ||||||
中国共产主义青年团平凉市委员会 | 1,925,390.89 | 1,925,390.89 | 1,715,390.89 | 210,000.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,925,390.89 | 1715390.89 | 210000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1593452.59 | 1383452.59 | 210000 |
20129 | 群众团体事务 | 1593452.59 | 1383452.59 | 210000 |
2012901 | 行政运行 | 1383452.59 | 1383452.59 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 210000 | 210000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 137953.45 | 137953.45 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 136293.28 | 136293.28 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3480 | 3480 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132813.28 | 132813.28 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1660.17 | 1660.17 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1660.17 | 1660.17 | |
210 | 卫生健康支出 | 78857.89 | 78857.89 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 78857.89 | 78857.89 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 66406.64 | 66406.64 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12451.25 | 12451.25 | |
221 | 住房保障支出 | 115126.96 | 115126.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 115126.96 | 115126.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 115126.96 | 115126.96 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,715,390.89 | 1,496,180.58 | 219,210.31 | |
301 | 工资福利支出 | 1,492,700.58 | 1,492,700.58 | |
30101 | 基本工资 | 959,391.33 | 959,391.33 | |
30102 | 津贴补贴 | 79,949.28 | 79,949.28 | |
30103 | 奖金 | 124,901.67 | 124,901.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132,813.28 | 132,813.28 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66,406.64 | 66,406.64 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12,451.25 | 12,451.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,660.17 | 1,660.17 | |
30113 | 住房公积金 | 115,126.96 | 115,126.96 | |
302 | 商品和服务支出 | 219,210.31 | 219,210.31 | |
30201 | 办公费 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
30205 | 水费 | 220.00 | 220.00 | |
30206 | 电费 | 3,080.00 | 3,080.00 | |
30207 | 邮电费 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
30208 | 取暖费 | 8,764.00 | 8,764.00 | |
30211 | 差旅费 | 38,500.00 | 38,500.00 | |
30228 | 工会经费 | 15,798.36 | 15,798.36 | |
30229 | 福利费 | 19,747.95 | 19,747.95 | |
30239 | 其他交通费用 | 112,200.00 | 112,200.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,480.00 | 3,480.00 | |
30305 | 生活补助 | 3,480.00 | 3,480.00 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 10 | 6 | |||||
中国共产主义青年团平凉市委员会 | 10 | 6 | |||||
中国共产主义青年团平凉市委员会 | 10 | 6 |
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 合计 | 429210.31 | 219210.31 | 210000 |
2 | 办公费 | 11000 | 11000 | |
3 | 印刷费 | 4400 | 4400 | |
4 | 水费 | 220 | 220 | |
5 | 电费 | 3080 | 3080 | |
6 | 邮电费 | 5500 | 5500 | |
7 | 取暖费 | 8764 | 8764 | |
8 | 差旅费 | 38500 | 38500 | |
9 | 工会经费 | 15798.36 | 15798.36 | |
10 | 福利费 | 19747.95 | 19747.95 | |
11 | 其他交通费用 | 112200 | 112200 | |
12 | 其他商品和服务支出 | 210000 | 210000 |
政府性基金预算支出情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
部门管理转移支付表 | ||||
单位:元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |